4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 14/07/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

7336/2016

Outros/Não Aplicável

GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS

02.00.03.092.3.3.90.14.01

301.567.068-90

8179/000-2016

256,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - PERNOITE

Vl.Total:

217,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

217,27

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM AO FÓRUM DE JAÚ/SP PARA AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº 0010275-35.2016.5.15.0024 -

SAÍDA: 19/06/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 20/06/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO

38,88

1,0000

38,88

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

5275/004-2016

80,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

80,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

16,0000

5,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

5275/005-2016

80,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

80,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

16,0000

5,00

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

03.00.04.122.4.4.90.52.01

13.773.525/0001-01

8096/000-2016

24.052,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414

Vl.Total:

18.400,00

Un.:

Quantidade:

16,0000

1.150,00

2 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - FORTLINE - GENIUS ABN013/40M - ACERTO CONTÁBI REF. AO

EMPENHO Nº 5819 - ADMINISTRAÇÃO

5.652,00

9,0000

628,00

7341/2016

Outros/Não Aplicável

NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO

04.00.04.122.3.3.90.14.01

085.042.268-08

8180/000-2016

85,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

7,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,89

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO" NA ESBAM,

NO DIA 21/07/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO PREVISTO PARA 22h00 - FINANÇAS

77,76

2,0000

38,88

7342/2016

Outros/Não Aplicável

ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO

04.00.04.122.3.3.90.14.01

390.402.888-01

8181/000-2016

85,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

7,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,89

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO" NA ESBAM,

NO DIA 21/07/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO PREVISTO PARA 22h00 - FINANÇAS

77,76

2,0000

38,88

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

05.00.15.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

114

5276/008-2016

80,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

80,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

16,0000

5,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

02.328.280/0001-97

134

11/007-2016

7.402,03

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA JULHO/2016 -

C/C 111-0 CEF - FINANÇAS

Vl.Total:

7.402,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.402,03

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

02.328.280/0001-97

134

12/007-2016

125.635,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNHO/2016 - C/C 111-0 CEF -

FINANÇAS

Vl.Total:

125.635,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

125.635,71

4437/2016

Pregão Presencial

DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA

MECÂNICA

07.00.15.122.3.3.90.30.01

88.020.102/0001-10

178

6616/000-2016

29.350,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO - SISTEMA SEMAFÓRICO 12/16 MODELO CD 200 PLUG IN -

COMPATÍVEL COM EXISTENTES MARCA DIGICON

Vl.Total:

13.367,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.367,52

2 - CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO - SISTEMA SEMAFÓRICO 8/8 MODELO CD 200 PLUG IN -

COMPATÍVEL COM EXISTENTES MARCA DIGICON

10.338,95

1,0000

10.338,95

3 - MÓDULO ELÉTRICO 16 FASES - CD 200 PLUG IN COMPATÍVEL COM EXISTENTES DIGICON

1.690,48

1,0000

1.690,48

4 - RACK GABINETE PARA CONTROLADOR COMPATÍVEL COM SISTEMA SEMAFÓRICO EXISTENTE DIGICON -

3.953,05

1,0000

3.953,05

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E NOBREAK PARA SISTEMA SEMAFÓRICO - C/C 305-9 CEF -

TRÂNSITO

4437/2016

Pregão Presencial

DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA

MECÂNICA

07.00.15.122.3.3.90.30.01

88.020.102/0001-10

178

6616/000-2016 - 01

-0,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6616/0-2016 - MOTIVO: NOTA FISCAL 0,01 À MENOR QUE O EMPENHO

Vl.Total:

-0,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,01

4437/2016

Pregão Presencial

NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.

07.00.15.122.3.3.90.30.01

81.048.837/0001-02

178

6617/000-2016

14.310,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - EQUIPAMENTO NOBREAK SEMAFÓRICO SENOIDAL, 220V COM TRANSFORMADOR ISOLADOR ,

600VA/500W, COM DUAS BATERIAS ESTACIONÁRIAS DE 60Ah, EM GABINETE VENTILADO, COM ADAPTADOR

PARA MONITORAMENTO REMOTO (SNMP) E AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS - 91A0006221 PRPDV SENO

ISO OUTD - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E NOBREAK PARA SISTEMA SEMAFÓRICO - C/C 305-9

CEF - TRÂNSITO

Vl.Total:

14.310,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

4.770,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

07.00.15.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

148

123/007-2016

259,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO

Vl.Total:

259,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

259,72

Outros/Não Aplicável

FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

179

8199/000-2016

900,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO

TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

Vl.Total:

900,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

900,68

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

08.00.15.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

196

335/007-2016

525,99

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 -

BOMBEIROS

Vl.Total:

525,99

Un.:

Quantidade:

1,0000

525,99

7171/2016

Outros/Não Aplicável

GONÇALO DA SILVA FERREIRA

10.01.10.122.3.3.90.14.01

106.216.928-08

301

8106/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÕES

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS CARLA VANESSA DE SOUZA E SANDRA IRENE RAMOS PARA

PARTICIPAR DO EVENTO: SEMINÁRIO TERCEIRO SETOR: MUDANÇAS E PERSPECTIVAS NO AUDITÓRIO

NOBRE "PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO" EM SÃO PAULO/SP - DIA 23/06/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E

RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

7170/2016

Outros/Não Aplicável

GONÇALO DA SILVA FERREIRA

10.01.10.122.3.3.90.14.01

106.216.928-08

301

8107/000-2016

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO

RIBEIRA EM BARRA DO TURVO/SP - DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 444-6 CEF -

SAÚDE

7,89

1,0000

7,89

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

10.01.10.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

289

6834/000-2016

290,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

290,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

58,00

11086/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.122.3.3.90.30.01

07.089.572/0001-38

289

7897/000-2016

31,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

31,68

Un.:

Quantidade:

4,0000

7,92

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

10.01.10.122.4.4.90.52.01

13.773.525/0001-01

299

5217/000-2016

1.670,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - (conforme especificação técnica constante no processo de compra)

- Marca: ITATIAIA MOD. ITANEW - P.N. - PARA USO DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIADE SAÚDE - C/C 444-6

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.670,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.670,02

10295/2015

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

10.01.10.301.3.3.90.30.02

04.027.894/0003-26

328

6844/000-2016

2.280,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO

LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - EMERALD SAF-T 3ML C/50 - BD

Vl.Total:

480,00

Un.:

Quantidade:

1.500,0000

0,32

2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - ECLIPSE

40X12 C/100 - BD - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍOSO DE 03 MESES -

C/C 26179-3 BB - SAÚDE

1.800,00

3.000,0000

0,60

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.02

08.702.321/0001-40

328

6869/000-2016

120,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma

indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de

Vl.Total:

120,00

Un.:

Quantidade:

8,0000

15,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 -

AGS - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: ESF VOTUPOCA, ESF CAPINZAL, ESF TAQUARUÇU E ALMOXARIFADO

- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

6091/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CC & BZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.02

23.890.823/0001-35

328

6990/000-2016

155,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LÂMPADA DE INFRAVERMELHO CALOR INSTANTÂNEO. 110V - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO

E FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

155,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

77,50

1929/2015

Pregão Presencial

JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS H

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.793.185/0001-52

337

5451/001-2016

251,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - (conforme especificação

técnica constante do processo de compra). - Marca: ADVANTIVE

Vl.Total:

28,05

Un.:

Quantidade:

187,0000

0,15

2 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). -

Marca: SOLIDOR

123,76

56,0000

2,21

3 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - (conforme especificação técnica constante do processo de

compra). - Marca: SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 - CEF -

SAÚDE

99,45

45,0000

2,21

10295/2015

Pregão Presencial

QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE

MEDICA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.118.264/0001-93

337

5696/000-2016

6.822,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - (conforme especificação técnica

constante do processo de compra). - Marca: DGL

Vl.Total:

342,00

Un.:

Quantidade:

60,0000

5,70

2 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras -

armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante

do processo de compra). - Marca: LABOR IMPORT - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C

332-6 CEF - SAÚDE

6.480,00

80,0000

81,00

6888/2015

Pregão Presencial

MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO

8591013

10.01.10.301.3.3.90.30.05

17.517.395/0001-05

337

5960/000-2016

1.087,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Sabão em pó de 1000 gr. Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento

após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes,

corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo

biodegradável. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data

de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE - P/ USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS

REGISRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE,

ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JD SÃO PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VL SÃO FRANCISCO,

ESF XANGRILA, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.087,50

Un.:

Quantidade:

145,0000

7,50

5836/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

337

6483/000-2016

52,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, (L.C. 147/2014) - RADEX

Vl.Total:

26,25

Un.:

Quantidade:

15,0000

1,75

2 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, (L.C. 147/2014) - RADEX - PARA USO DAS UNIDADES: ESF

AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF

JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF

VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

26,25

15,0000

1,75

5836/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

337

6484/000-2016

126,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA, (L.C. 147/2014), com medidas aproximadas de:

160mm x 220mm, confeccionado em papelão de 0,725 g/m², revestido em papel couche 115 g, guarda interna

de papel 120 g, miolo de papel 56 g/m², contendo 100 folhas - S. DOMINGOS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS

CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF

ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE,

ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU ESF NOSSO TETO, ESF

TAQUARUÇU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

126,40

Un.:

Quantidade:

20,0000

6,32

3609/2015

Pregão Presencial

AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

14.769.402/0001-60

337

6636/000-2016

165,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ANTROPÔMETRO VERTICAL - Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de

idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em

parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de

1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola

retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte

e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado

de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano. - WISO E210 - PARA USO DA ESF

Vl.Total:

165,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

165,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

5721/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.362.857/0001-09

337

6650/000-2016

2.388,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - HISTEROMETRO DE COLLIN 28CM - ABC

Vl.Total:

438,30

Un.:

Quantidade:

9,0000

48,70

2 - TESOURA CIRURGICA ROMBA 15CM RETA OU CURVA - ABC

195,00

10,0000

19,50

3 - CABO PARA HISTEROMETRO - ABC

332,50

7,0000

47,50

4 - PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14CM - ABC

99,80

10,0000

9,98

5 - PINÇA KELLY RETA 14CM - ABC

237,00

10,0000

23,70

6 - PINÇA KELLY RETA 16CM - ABC

277,70

10,0000

27,77

7 - PINÇA DENTE RATO 14CM - ABC

115,50

10,0000

11,55

8 - PINÇA DENTE RATO 16CM - ABC

127,00

10,0000

12,70

9 - TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM - ABC

283,00

10,0000

28,30

10 - TESOURA MAYO STILLE CURVA 14CM - ABC - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A VILA NOVA -

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

283,00

10,0000

28,30

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

337

6832/000-2016

174,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

174,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

58,00

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

337

6833/000-2016

174,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - REGISTRO B - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

174,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

58,00

1929/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

67.729.178/0004-91

337

7038/000-2016

1.717,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO

COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - 3B - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E

REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.717,20

Un.:

Quantidade:

6.000,0000

0,29

7263/2015

Pregão Presencial

JNC RESTAURANTE LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.809.243/0001-99

337

7039/000-2016

343,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - MINI PAO DE QUEIJO

Vl.Total:

120,60

Un.:

Quantidade:

6,0000

20,10

2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)

109,32

6,0000

18,22

3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM

APROXIMADAMENTE 600GR

38,25

5,0000

7,65

4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO NOS GRUPOS DE EDUCAÇÃO PARA

GESTANTES E PUERICULTURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

75,60

12,0000

6,30

6438/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

TELE DIU LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

00.391.108/0001-52

337

7159/000-2016

294,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ELETRODO FACA RETA PEQUENA 67MM

Vl.Total:

58,80

Un.:

Quantidade:

2,0000

29,40

2 - ELETRODO FACA RETA GRANDE 100MM

58,80

2,0000

29,40

3 - ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM

58,80

2,0000

29,40

4 - ELETRODO TIPO BOLA 4,2MM

58,80

2,0000

29,40

5 - ELETRODO TIPO BOLA 6,0MM - PARA USO NO ELETROCAUTÉRIO DA UBS DA VILA NOVA - C/C 624025-7

CEF - SAÚDE

58,80

2,0000

29,40

657/2016

Tomada de Preço Obras

JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.01

18.238.189/0001-10

323

5197/003-2016

1.479,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS

DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02

- SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO

A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO DE UBS PARA RECEBIMENTO DE RAIO X - 3ª E 1ª

MEDIÇÃO DO 2º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.479,42

Un.:

Quantidade:

1,4600

1.010,88

657/2016

Tomada de Preço Obras

JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.01

18.238.189/0001-10

323

6871/001-2016

10.523,16

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - 3ª R 1ª DO 2º TA ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2016 - A SER PAGO

ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

10.523,16

Un.:

Quantidade:

10,4100

1.010,88

657/2016

Tomada de Preço Obras

JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.02

18.238.189/0001-10

330

5196/003-2016

5.612,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS

DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02

- SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO

A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO DE UBS PARA RECEBIMENTO DE APARELHO RAIO X - 3ª E

1ª MEDIÇÃO DO 2º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

5.612,38

Un.:

Quantidade:

5,5500

1.010,88

6866/2016

Outros/Não Aplicável

RENATO QUERUBIN ANDRADES

10.01.10.301.3.3.90.39.05

260.397.098-47

367

7871/000-2016

800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVERIO

C/ CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/07/2016 NO HOSPITAL DE REBILITAÇÃO DE ANOMALIAS

CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

800,00

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

10.01.10.301.4.4.90.52.05

13.773.525/0001-01

345

6486/000-2016

7.150,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3

A-402M/22 - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF ALAY CORREA E ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

7.150,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

1.430,00

5730/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

13.492.287/0001-66

476

6648/000-2016

232,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Aquisiçao de: FELTRO - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

232,00

Un.:

Quantidade:

16,0000

14,50

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

10.01.10.302.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

375

6835/000-2016

116,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

116,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

58,00

6909/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

03.222.910/0001-07

476

7945/000-2016

780,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REDE PARA DESCANSO - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

780,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

78,00

197/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

67.729.178/0004-91

489

4166/001-2016

37.444,62

Vl. Unit.:

Item:

1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA

Vl.Total:

2.952,00

Un.:

COMP

Quantidade:

7.200,0000

0,41

2 - GLICONATO DE CALCIO 10% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPO LAS COM 10ML - ISOFARMA

260,00

AMP

200,0000

1,30

3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ

14.929,20

COMP

45.240,0000

0,33

4 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA

364,80

COMP

4.800,0000

0,08

5 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI

1.716,00

COMP

19.500,0000

0,09

6 - BISACODIL 5MG - UNIÃO QUIMICA

214,50

DRAG

1.950,0000

0,11

7 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA

1.661,40

DRAG

12.780,0000

0,13

8 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR

600,00

COMP

2.500,0000

0,24

9 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA

1.811,04

DRAG

4.312,0000

0,42

10 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 150ML - MARIOL

362,88

192,0000

1,89

11 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN

382,50

COMP

1.500,0000

0,26

12 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE

2.880,00

450,0000

6,40

13 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA

862,50

750,0000

1,15

14 - PREDNISONA 20MG - SANVAL

1.950,00

COMP

19.500,0000

0,10

15 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - TEUTO

347,20

COMP

5.600,0000

0,06

16 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ

4.530,60

COMP

75.510,0000

0,06

17 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - PRATI DONADUZZI

1.330,00

350,0000

3,80

18 - Epinefrina, Cloridrato 1 mg/ml solução injetavel - ampola com 1 ml - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS

AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE

290,00

AMP

100,0000

2,90

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

197/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

67.729.178/0004-91

489

4166/001-2016 - 01

-362,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4166/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DO ITEM DO EMPENHO

Vl.Total:

-362,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

-362,88

197/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

67.729.178/0004-91

489

4559/001-2016

6.980,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML

Vl.Total:

119,50

Un.:

Quantidade:

50,0000

2,39

2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML

576,00

320,0000

1,80

3 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral - frasco com 120ML

736,00

800,0000

0,92

4 - ERITROMICINA, ESTOLATO/ESTEARATO 500MG

226,80

COMP

420,0000

0,54

5 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL -

FRASCO COM 20ML

1.564,50

525,0000

2,98

6 - PREDNISONA 5MG

1.048,80

COMP

13.800,0000

0,08

7 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 +

VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6

CEF - SAÚDE

2.709,00

DRAG

64.500,0000

0,04

2538/2015

Pregão Presencial

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

73.856.593/0001-66

489

5853/000-2016

931,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - Tiamina, Cloridrato 300 mg comprimido. - Marca: PRATI-DONADUZZI

Vl.Total:

547,20

Un.:

COMP

Quantidade:

7.200,0000

0,08

2 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - Marca: PRATI-DONADUZZI

164,00

100,0000

1,64

3 - Cloreto de Potassio 60 mg/ml solução oral - frasco com 100 ml + copo dosador - Marca:

PRATI-DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF -

SAÚDE

220,50

150,0000

1,47

6130/2015

Pregão Presencial

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

04.274.988/0002-19

489

5858/000-2016

3.825,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

3.825,30

Un.:

Quantidade:

20.500,0000

0,19

6130/2015

Pregão Presencial

HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS

HOSPITALARES

10.01.10.303.3.3.90.30.01

26.921.908/0002-02

489

5864/001-2016

3.101,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO CO M 10G - Marca: LIBBS

Vl.Total:

792,51

Un.:

Quantidade:

30,0000

26,42

2 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - Marca: NOVARTIS

475,20

COMP

2.700,0000

0,18

3 - Gliclazida 30 mg comprimido - Marca: SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE

MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

1.833,30

COMP

8.730,0000

0,21

197/2016

Pregão Presencial

DAKFILM COMERCIAL LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

61.613.881/0001-00

489

5866/001-2016

6.976,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG - Marca: PHARLAB

Vl.Total:

6.180,00

Un.:

DRAG

Quantidade:

20.000,0000

0,31

2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 1 2,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM

45G + APLICADOR - Marca: PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C

444-6 CEF - SAÚDE

796,50

50,0000

15,93

2538/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

67.729.178/0004-91

489

5870/001-2016

717,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 3ML - Marca: HIPOLABOR

Vl.Total:

182,00

Un.:

AMP

Quantidade:

100,0000

1,82

2 - Mebendazol 100 mg comprimido. - Marca: SOBRAL

73,92

COMP

2.400,0000

0,03

3 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - Marca: NATIVITA - PARA

USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

462,00

140,0000

3,30

197/2016

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

10.01.10.303.3.3.90.30.01

04.027.894/0003-26

489

5878/001-2016

4.269,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - Beclometasona, Dipropionato 50 mcg/dose aerossol nasal - frasco com 130 doses. - Marca: CLENIL NASAL

200 D - CHIESI

Vl.Total:

927,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

18,54

2 - Nifedipino 20 mg comprimido. Marca: NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUÍMICA

580,29

COMP

20.010,0000

0,03

3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - Marca:

CLENIL HFA 250MG 200D - CHIESI

2.466,60

60,0000

41,11

4 - SINVASTATINA 10MG - Marca: SINVASTACOR 10MG C/30 - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES

DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

295,59

COMP

5.010,0000

0,06

197/2016

Pregão Presencial

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

10.01.10.303.3.3.90.30.01

02.520.829/0001-40

489

5884/001-2016

6.722,50

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

LTDA

Vl. Unit.:

Item:

1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - Marca: ABL

Vl.Total:

3.560,00

Un.:

CAP

Quantidade:

10.000,0000

0,36

2 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - Marca: TEUTO

1.078,00

COMP

15.400,0000

0,07

3 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - Marca: SOBRAL

624,00

COMP

39.000,0000

0,02

4 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - Marca: TEUTO

36,00

COMP

150,0000

0,24

5 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - Marca: NATULAB

247,50

250,0000

0,99

6 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM

120ML (GUACO) - Marca: NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C

444-6 CEF - SAÚDE

1.177,00

550,0000

2,14

197/2016

Pregão Presencial

ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

HOSPITAL

10.01.10.303.3.3.90.30.01

09.192.829/0001-08

489

5885/001-2016

1.735,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - Marca: KARVIL 6,25MG

Vl.Total:

1.045,95

Un.:

COMP

Quantidade:

11.010,0000

0,10

2 - CARVEDILOL 12,5MG - Marca: KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

690,00

COMP

6.000,0000

0,12

6130/2015

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

10.01.10.303.3.3.90.30.01

04.027.894/0003-26

489

5886/001-2016

5.612,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - Marca: LEVOID 100MCG C/30 - ACHE

Vl.Total:

1.562,40

Un.:

COMP

Quantidade:

13.020,0000

0,12

2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - Marca: LEVOID 25MG C/30 - ACHE - PARA USO DE TODAS AS

UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

4.050,00

COMP

33.750,0000

0,12

6130/2015

Pregão Presencial

HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS

HOSPITALARES

10.01.10.303.3.3.90.30.01

26.921.908/0002-02

489

6396/001-2016

2.123,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - Gliclazida 30 mg comprimido - Marca: SERVIER - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.123,10

Un.:

COMP

Quantidade:

10.110,0000

0,21

6888/2015

Pregão Presencial

LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP

10.01.10.305.3.3.90.30.05

11.191.505/0001-05

508

5958/000-2016

68,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço

carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado

de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA: QLUSTRO

Vl.Total:

2,60

Un.:

PCT

Quantidade:

4,0000

0,65

2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando

os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica

lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL

6,67

PCT

1,0000

6,67

3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a

mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente,

ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp,

Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso,

precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC,

indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT

16,89

3,0000

5,63

4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e

emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate,

Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos. O produto deve

conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C.

147/2014). - MARCA; EDUMAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C

252-4 CEF - SAÚDE

42,48

3,0000

14,16

2948/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.305.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

508

6595/000-2016

495,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado,

contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e

validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI

BOLI - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

495,00

Un.:

PCT

Quantidade:

100,0000

4,95

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

10.01.10.305.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

508

6870/000-2016

30,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma

indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de

validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 -

AGS - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

30,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

15,00

11086/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.305.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

508

7340/000-2016

23,76

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

23,76

Un.:

Quantidade:

3,0000

7,92

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

11.00.12.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

539

3148/013-2016

580,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

580,80

Un.:

Quantidade:

0,2300

2.498,25

1881/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

11.00.12.306.3.3.90.30.05

08.305.256/0001-19

561

5453/001-2016

7.665,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).

Vl.Total:

295,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

2,95

2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).

789,93

201,0000

3,93

3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)

955,50

455,0000

2,10

4 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).

3.877,50

1.375,0000

2,82

5 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)

159,60

57,0000

2,80

6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)

817,55

197,0000

4,15

7 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra).

245,00

50,0000

4,90

8 - VAGEM: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE

92,08%, CRECHE NOSSO NINHO 7,92%, EMEI 96,02, EMEI NOSSO NINHO 3,98%, EMEF 93,57%, APAE 2,77%,

EJA 0,99%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,66% - EDUCAÇÃO

525,00

75,0000

7,00

1881/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

11.00.12.306.3.3.90.30.05

08.305.256/0001-19

561

5453/002-2016

8.703,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).

Vl.Total:

295,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

2,95

2 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).

3.135,00

1.375,0000

2,28

3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).

151,80

44,0000

3,45

4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)

159,60

57,0000

2,80

5 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra)

1.978,00

344,0000

5,75

6 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra)

1.921,25

145,0000

13,25

7 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)

817,55

197,0000

4,15

8 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS:

CRECHE 91,91%, CRECHE NOSSO NINHO 8,09%, EMEI 96,18, EMEI NOSSO NINHO 3,82%, EMEF 93,38%, APAE

2,79%, EJA 1,01%, AEE 2,12%, QUILOMBOLAS 0,70% - EDUCAÇÃO

245,00

50,0000

4,90

1881/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

11.00.12.306.3.3.90.30.05

08.305.256/0001-19

561

5453/010-2016

4.522,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACELGA

Vl.Total:

212,22

Un.:

Quantidade:

54,0000

3,93

2 - BANANA NANICA

433,20

190,0000

2,28

3 - BANANA PRATA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,16%, CRECHE NOSSO NINHO 5,84%, EMEI 96,2%,

EMEI NOSSO NINHO 3,8%, EMEF 94,1%, APAE 2,89%, EJA 0,75%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,25% -

EDUCAÇÃO

3.877,50

1.375,0000

2,82

6888/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.361.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

590

6605/000-2016

1.885,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. Composição mínima: conservantes, corante,

fragrância e água. Componente ativo: cloreto de diaquil dimetil amônio. O produto deve ter boa concentração

que promova maciez nos tecidos. No rótulo deverão constar informações do produto, fabricante e registro ou

notificação na ANVISA. Constar data de fabricação e validade. - PLUSH - PARA ATENDER AS UNIDADES

ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.885,50

Un.:

Quantidade:

450,0000

4,19

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

09.284.892/0002-55

590

6606/000-2016

4.025,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO (conforme especificações

técnicas constantes no processo de compra) - MELGUE - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE

MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

4.025,00

Un.:

Quantidade:

500,0000

8,05

8362/2015

Pregão Presencial

VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

11.366.017/0001-83

590

6756/000-2016

19.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO (Educação Infantil). (Conf. especificações técnicas do Edital) - EQUIPE

Vl.Total:

11.800,00

Un.:

PAR

Quantidade:

295,0000

40,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

2 - TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO (Ensino Fundamental). (Conf. especificações técnicas do Edital) - EQUIPE -

DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

7.700,00

PAR

175,0000

44,00

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.361.3.3.90.30.05

58.854.548/0001-89

590

6758/000-2016

374,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36261 ESTAB DT

Vl.Total:

44,33

Un.:

Quantidade:

4,0000

11,08

2 - BUCHA. ISOLADORA

72,93

4,0000

18,23

3 - ESCAPAMENTO. SILENCIOSO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE

VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO CORSA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ 374,66 - C/C

14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

257,40

UNI

1,0000

257,40

4220/2016

Pregão Presencial

ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E

HIDR

11.00.12.361.4.4.90.52.05

14.650.232/0001-08

595

7196/000-2016

15.600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Roçadeira à Gasolina com fio de nylon, com as seguintes especificações mínimas: - Cilindrada: 24,0mL (cc)

- Tanque de combustível: 0,520L - Diâmetro do cardan: 24mm - Dimensões (cxaxl): 1790 x 250 x 350mm -

Peso sem combustível: 5,1kg. Deve acompanhar: - Óculos de segurança - Chaves para manutenção - Cinto de

trabalho - Carretel para nylon. Referência: ROCADEIRA HITACHI GASOLINA FIO CG24EAS, ou similar com as

mesmas características técnicas ou superiores. - KAWASHIM A MOD. KW2600L - PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

15.600,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

780,00

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

11.00.12.365.3.3.90.30.01

58.854.548/0001-89

614

4134/000-2016

482,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36086 AMORT DIANT

Vl.Total:

183,75

Un.:

Quantidade:

2,0000

91,88

2 - Aquisição de: BIELETA. 36604 ESTAB DIANT NYLON

116,13

2,0000

58,07

3 - AQUISIÇÃO: KIT. 105.0706 ESTAB DIANT 1 LD

51,45

PÇ

2,0000

25,73

4 - PUXADOR. DO CAPÔ

36,02

1,0000

36,02

5 - CORREIA DO ALTERNADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 482,90 - C/C 442-0 CEF

- EDUCAÇÃO

95,55

1,0000

95,55

11086/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.365.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

631

6755/000-2016

155.016,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX - NO TAM. G, PARA BEBÊS ENTRE 9 ATÉ 13 KG - MILI - PARA

ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

155.016,00

Un.:

PCT

Quantidade:

7.200,0000

21,53

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

632

527/006-2016

1.200,43

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.200,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.200,43

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

632

529/006-2016

3.669,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEF PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.669,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.669,90

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

632

530/006-2016

344,51

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

344,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

344,51

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

632

531/007-2016

76,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

76,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

76,72

7287/2016

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.558.157/0001-62

632

8089/001-2016

3.147,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.147,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.147,06

7470/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

737

1075/000-2016

1.809,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JAGUAR

Vl.Total:

1.768,00

Un.:

Quantidade:

13,0000

136,00

2 - (LC - 147/2014) RODO PARA PIA, 15 cm, COM CABO - PLASUTIL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS

CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

41,90

10,0000

4,19

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

757

2794/001-2016

1.186,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de

matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.

Vl.Total:

119,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

2,38

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - composição: farinha de trigo enriqucida ou fortificada com ferro e

ácido fólico, açucar, gordura vegetal, açucar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja,

fermentos químicos (bicabornato de amônio e bicarbonato de sódio e pirofosfato acido de sódio), acidulante e

ácido láctio e aromatizante. Embalagem primária: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso

liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias

da entrega do produto.

162,00

PCT

75,0000

2,16

3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - Composição máxima de 30 mg de sódio e mínima de proteína 3 ou 4

gramas, na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Embalagem primaria: embalagem plástica atóxica

contendo 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da

entrega do produto.

16,80

PCT

15,0000

1,12

4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de

monocálcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres, com verniz sanitário,

contendo 250 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da

entrega do produto.

182,50

LATA

50,0000

3,65

5 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr. Com data de validade de 01 ano estampada no produto.

152,50

50,0000

3,05

6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa

tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.

186,75

75,0000

2,49

7 - MAIONESE - Emulsão cremosa obtida com ovos e vegetais, com adição de condimentos, substância

comestível e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprio. Isentos

de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. Embalagem primária: vidro,

pote plástico ou caixa tetra pak atóxico, contendo peso de 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e

fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.

63,75

25,0000

2,55

8 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr.

57,50

25,0000

2,30

9 - REFRESCO EM PÓ - sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas

23,50

PCT

50,0000

0,47

10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS

ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA

222,50

50,0000

4,45

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

09.284.892/0002-55

737

5503/000-2016

1.270,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas

constantes no processo de compra) - Marca: TAMBORE

Vl.Total:

741,00

Un.:

Quantidade:

300,0000

2,47

2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL (conforme especificações técnicas constantes no processo de

compra) - Marca: MAGIC

288,00

200,0000

1,44

3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO (conforme especificações

técnicas constantes no processo de compra) - Marca: MELGUE - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO E

LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

241,50

30,0000

8,05

11086/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

01.861.858/0001-03

737

5504/000-2016

2.461,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR (conforme especificações técnicas constantes no processo

de compra) - Marca: BRY

Vl.Total:

66,60

Un.:

Quantidade:

20,0000

3,33

2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO (conforme especificações

técnicas constantes no processo de compra) - Marca: OUROPLAST

788,00

100,0000

7,88

3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS (conforme especificações técnicas

constantes no processo de compra) - Marca: OUROPLAST

819,00

100,0000

8,19

4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO (conforme especificações

técnicas constantes no processo de compra) - Marca: OUROPLAST - AQUISIÇÃO PAR USO NA MANUTENÇÃO E

LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA

788,00

100,0000

7,88

4981/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

737

5764/000-2016

1.584,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - PINCEL CHATO N° 08

Vl.Total:

13,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

1,30

2 - PINCEL CHATO N° 06

15,00

10,0000

1,50

3 - PINCEL CHATO N°00

12,00

10,0000

1,20

4 - LINHA DE LÃ - DIVERSAS CORES

280,00

20,0000

14,00

5 - TECIDO OXFORD - AZUL MARINHO

652,50

45,0000

14,50

6 - LINHA RETRÓS DE 1500 JARDAS, PARA MÁQUINA RETA - AZUL MARINHO

117,60

24,0000

4,90

7 - LINHA RETRÓS 70GR 5000 JARDAS, PARA MÁQUINA OVERLOCK - AZUL

33,00

6,0000

5,50

8 - PAPEL TERMOCOLANTE, ADESIVO - PARA PATCHWORK

32,50

5,0000

6,50

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

9 - FIO TORCIDO 210/2 - NYLON PARA PESCA

340,00

10,0000

34,00

10 - AGULHA DE PESCA E REDE - PLÁSTICO N° 04

49,00

10,0000

4,90

11 - AGULHA DE PESCA E REDE - PLÁSTICO N° 01 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA

REALIZADO NO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA

40,00

10,0000

4,00

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

737

5896/001-2016

870,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

870,00

Un.:

Quantidade:

15,0000

58,00

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA.

14.00.08.244.3.3.90.30.05

10.740.947/0001-92

737

6674/000-2016

2.181,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO

Vl.Total:

790,00

Un.:

PCT

Quantidade:

250,0000

3,16

2 - CREME DE LEITE - ITAMBE

450,00

150,0000

3,00

3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA

149,50

50,0000

2,99

4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA

283,50

150,0000

1,89

5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE

56,00

100,0000

0,56

6 - FUBÁ - PROENÇA

51,00

PCT

60,0000

0,85

7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE

354,00

100,0000

3,54

8 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS -

C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

47,00

50,0000

0,94

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

00.985.700/0001-82

744

7102/000-2016

160,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CALHA DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA GEF 6020 DE USO

DO CREAS - 27,5% DE DESCONTO - R$ 160,95 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

160,95

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

80,48

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

00.985.700/0001-82

737

7104/000-2016

688,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO

Vl.Total:

79,75

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

39,88

2 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO

98,60

2,0000

49,30

3 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRA

47,85

2,0000

23,93

4 - BUCHA. BARRA DE DIREÇÃO

43,50

2,0000

21,75

5 - BUCHA. QUADRO DO MOTOR

159,50

4,0000

39,88

6 - BANDEJA DA SUSPENSAO. DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO

CRAS ARAPONGAL - 27,5% DE DESCONTO - R$ 688,75 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA

259,55

2,0000

129,78

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

00.985.700/0001-82

744

7106/000-2016

767,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOMBA D'AGUA

Vl.Total:

230,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

230,55

2 - Aquisição de: CONEXAO

59,45

1,0000

59,45

3 - MANGUEIRA. SAIDA DA BOMBA

144,28

PÇ

1,0000

144,28

4 - MANGUEIRA SAIDA DO RADIADOR

165,30

1,0000

165,30

5 - Aquisiçao de: TUBO. D'ÁGUA

110,20

1,0000

110,20

6 - AQUISIÇÃO: CABO. ABERTURA CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO

DO ACOLHIMENTO - 27,5% DE DESCONTO - R$ 767,78 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA

58,00

1,0000

58,00

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

00.985.700/0001-82

737

7109/000-2016

1.980,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - AMORTECEDOR TRASEIRO

Vl.Total:

460,08

Un.:

Quantidade:

2,0000

230,04

2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO

460,08

2,0000

230,04

3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO

120,70

2,0000

60,35

4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO

89,46

2,0000

44,73

5 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO

89,46

2,0000

44,73

6 - BARRA AXIAL

140,58

2,0000

70,29

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

7 - PNEU 175/70/13

380,56

2,0000

190,28

8 - VALVULA DE AR

19,88

2,0000

9,94

9 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE PONTA

29,82

2,0000

14,91

10 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE MEIO

59,64

4,0000

14,91

11 - TERMINAL DE DIREÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL

- 29% DE DESCONTO - R$ 1.980,90 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

130,64

2,0000

65,32

6888/2015

Pregão Presencial

MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO

8591013

14.00.08.244.3.3.90.30.05

17.517.395/0001-05

737

7186/000-2016

1.125,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS -

C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.125,00

Un.:

Quantidade:

150,0000

7,50

11086/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

737

7310/000-2016

22,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA - DSR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

22,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

4,40

11086/2015

Pregão Presencial

MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO

8591013

14.00.08.244.3.3.90.30.05

17.517.395/0001-05

737

7313/000-2016

391,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - COLUMBUS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

391,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

19,55

6325/2015

Pregão Presencial

ELIO DA SILVA PIAO - ME

14.00.08.244.4.4.90.52.05

17.686.752/0001-50

740

3493/000-2016

118,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO capacidade de 1,5L, com filtro, com trava na base, com funções pulsar e

autolimpeza, com 04 velocidades e copo transparente graduado. Potência de 400W e bivolt 110/220V. -

BRITÂNIA DIAMANTE BLACK FILTER - PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

118,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

118,00

6325/2015

Pregão Presencial

ELIO DA SILVA PIAO - ME

14.00.08.244.4.4.90.52.05

17.686.752/0001-50

759

4616/000-2016

1.450,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - VENANCIO /BR4BF - PARA SER

UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.450,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.450,00

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

14.00.08.244.4.4.90.52.05

13.773.525/0001-01

759

4644/000-2016

3.165,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. ITANEW - PN

Vl.Total:

1.670,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.670,02

2 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN

660,00

3,0000

220,00

3 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M -

PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA

835,00

1,0000

835,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

17.00.13.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

824

22/006-2016

948,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE

CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO

GURI - CULTURA

Vl.Total:

948,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

948,24

7388/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MUNICÍPIO DE AVARÉ

18.00.27.812.3.3.90.39.01

46.634.168/0001-50

875

8203/000-2016

1.260,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - INSCRIÇÃO PARA O JOGOS REGIONAIS . Modalidades: Atletismo, ciclismo, futebol, voleibol, volei de praia,

xadrez, futsal, handebol, judô, natação, taekwondo e tênis de mesa masculino e feminino, basquete e capoeira

masculino, ginástica artistica feminina e xadrez misto - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO DA DELEGAÇÃO

DE REGISTRO PARA O 60º JOGOS REGIONAIS 2016 NA CIDADE DE AVARÉ-SP - ESPORTES

Vl.Total:

1.260,00

Un.:

Quantidade:

28,0000

45,00

Outros/Não Aplicável

JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

218810102

18.238.189/0001-10

5397

441/000-2016

246,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 38 - 17614,96

Vl.Total:

246,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

246,60

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 15 de Julho de 2016.

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